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内蒙古自治区呼和浩特市体育局2018年度决算公开报告



 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

呼和浩特市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻执行体育工作的法律、法规,研究拟订全市体育工作的有关规定、规则、办法并组织实施。

 (二)研究市体育事业发展战略,编制体育中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)负责统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。监督管理体育竞赛活动和反兴奋剂工作。

(五)负责牵头承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。管理全市性比赛和裁判员队伍。积极开展对外体育合作与交流。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。监督指导学校体育工作。

(七)研究拟订体育产业发展政策,指导完善体育产业布局。负责培育管理体育市场。监督管理体育经营活动,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票工作的监督管理。

(八)组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作,管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

(九)按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它任务。

(十一)有关职责分工。市体育局承担体育工作相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责体育工作相关事项的审批工作。

二、机构设置及单位构成情况

呼市体育局机构规格为正处级,目前党政班子有3名成员,1名副调研员。内设6各科室,办公室、体育经济和法规科、人事科、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科和机关党委、离退休人员工作科。行政编制21名;所属9个二级单位,市体育运动学校、市体育训练馆、市体育总会、市人民体育场、呼和浩特体育活动中心、市体育市场管理办公室、市足球运动中心、市体育彩票管理中心、呼和浩特乒乓球训练中心。局系统现有职工439名,其中在职职工244名,退休职工195名。设党总支1个、党支部8个,现有共产党员214名,其中在职党员128名、离退休党员86名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年部门收支预算批复5705.92万元,全年部门决算收入25472.74万元,部门决算支出25553.75万元,具体情况如下:

2018年部门预算收入为5705.92万元,全年决算收入25472.74万元,本年收入预决算差额为19766.82万元,全部为年内追加经费拨款。其中:拨入游泳馆及新建体校工程项目农民工工资款11000万元;下达体彩公益金资金3818.81万元;追加内蒙古自治区第十四届运动会参赛经费1455万元;追加以奖代补奖金——呼和浩特足球俱乐部奖励资金1200万元;大型场馆免费低收费开放补助504万元;追加体校搬迁经费800万元;追加昭君文化节品牌项目,马拉松、国际极限运动职业赛等赛事经费1300万元;追加因人员变动及依据政策调整人员经费-310.99万元。

 

2018年体育局部门预算支出批复5705.92万元,2018年部门全年决算支出25553.75万元,本年支出预决算差额为19847.83万元.原因主要是追加经费拨款支出及上年结余结转资金支出。其中:上年结余结转资金支出81.01万元;拨入游泳馆及新建体校工程项目农民工工资款支出11000万元;下达体彩公益金资金支出3818.81万元;追加内蒙古自治区第十四届运动会参赛经费支出1455万元;追加以奖代补奖金——呼和浩特足球俱乐部奖励资金支出1200万元;大型场馆免费低收费开放补助支出504万元;追加体校搬迁经费支出800万元;追加昭君文化节品牌项目,马拉松、国际极限运动职业赛等赛事经费支出1300万元;人员变动及依据政策调整人员经费支出减少310.99万元。

2018年部门收入支出全部为财政拨款,与部门预算批复对比情况如下。

本部门2018年部门财政拨款预算收入为5705.92万元,全年财政拨款决算收入25472.74万元,全年财政拨款收入预决算差额为19766.82万元,全部为年内追加经费拨款。其中:拨入游泳馆及新建体校工程项目农民工工资款11000万元;下达体彩公益金资金3818.81万元;追加内蒙古自治区第十四届运动会参赛经费1455万元;追加以奖代补奖金——呼和浩特足球俱乐部奖励资金1200万元;大型场馆免费低收费开放补助504万元;追加体校搬迁经费800万元;追加昭君文化节品牌项目,马拉松、国际极限运动职业赛等赛事经费1300万元;追加因人员变动及依据政策调整人员经费-310.99万元。

 2018年体育局部门财政拨款预算支出批复5705.92万元,2018年部门全年财政拨款决算支出25553.75万元,全年财政拨款支出预决算差额为19847.83万元.原因主要是追加经费拨款支出及上年结余结转资金支出。其中:上年结余结转资金支出81.01万元;拨入游泳馆及新建体校工程项目农民工工资款支出11000万元;下达体彩公益金资金支出3818.81万元;追加内蒙古自治区第十四届运动会参赛经费支出1455万元;追加以奖代补奖金——呼和浩特足球俱乐部奖励资金支出1200万元;大型场馆免费低收费开放补助支出504万元;追加体校搬迁经费支出800万元;追加昭君文化节品牌项目,马拉松、国际极限运动职业赛等赛事经费支出1300万元;人员变动及依据政策调整人员经费支出减少310.99万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计27,508.29万元,其中:本年收入合计25,472.74万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,035.55万元;支出总计27,508.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,954.54万元。与2017年度相比,收入总计减少8,557.86万元,下降23.70%;支出总计减少8,557.86万元,下降23.70%。主要原因:一是当年基础设施建设类资金收支减少……;二是下达及返还体彩公益金收支减少……;三是人员变动及依据政策调整人员经费收支出减少;四是年初结转结余资金类资金收支减少

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计25,472.74万元,其中:财政拨款收入25,472.74万元,占100.00%。(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计25,553.75万元,其中:基本支出4,036.21万元,占15.80%;项目支出21,517.54万元,占84.20%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计27,508.29万元,其中:年初结转和结余2,035.55万元;支出总计27,508.29万元,其中:年末结转和结余1,954.54万元。与2017年度相比,收入减少8,557.86万元,下降23.70%;支出减少8,557.86万元,下降23.70%。主要原因:一是当年基础设施建设类资金收支减少;二是下达及返还体彩公益金收支减少;三是人员变动及依据政策调整人员经费收支出减少;四是年初结转结余资金类资金收支减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计15,391.08万元,其中:基本支出4,036.21万元,占15.80%;项目支出11,354.88万元,占73.80%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,036.20万元,其中:人员经费3,877.65万元,主要包括:基本工资940.97万元,津贴补贴521.61万元,奖金8.04万元,绩效工资631.81万元,机关事业单位基本养老保险费227.55万元,职业年金缴费15.13万元,职工基本医疗保险缴费83.31万元,公务员医疗补助缴费6.75万元,其他社会保障缴费134.83万元,住房公积金223.77万元,其他工资福利支出38.44万元,离休费45.08万元,退休费977.98万元,抚恤金1.79万元,生活补助16.66万元,医疗费补助0.89万元,其他对个人和家庭的补助支出3.04万元。减少61.94万元,主要原因是:人员变动及依据政策调整人员经费支出减少;公用经费158.55万元,主要包括:办公费26.33万元,水费0.72万元,邮电费2.23万元,取暖费40.58万元,物业管理费1.64万元,差旅费3.18万元,因公出国出境(境)费用1.15万元,维修(护)费0.33万元,培训费2.16万元,公务接待费0.5万元,委托业务费1.90万元,福利费46.55万元,公务用车运行维护费10.86万元,其他交通费用16.45万元,其他商品和服务支出3.98万元。减少22.80万元,主要原因是:办公费和公出国出境(境)费用与上年相比减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.90万元,支出决算为13.01万元,完成预算的109.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.15万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.36万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算的100.00%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据市政府工作安排,呼市体育局局长史荣恩同志随冯玉臻市长赴香港进行项目洽谈,追加经费11480元,主要用于往返交通费及3天食宿费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.01万元,因公出国(境)费支出1.15万元,占8.80%;公务用车购置及运行维护费支出11.36万元,占87.30%;公务接待费支出0.50万元,占3.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.15万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于根据市政府工作安排,呼市体育局局长史荣恩同志随冯玉臻市长赴香港进行项目洽谈,追加经费11480元,主要用于往返交通费及3天食宿费用。

公务用车购置及运行维护费支出11.36万元。公务用车运行维护费支出11.36万元,用于全部门系统公务交通及机要通信需求,车均运维费2.27万元,较上年增加0.50万元,主要原因是运行成本增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.50万元。其中:国内公务接待费0.50万元,接待9批次,共接待50人次。主要用于呼市人民体育场2018年足球赛事期间接待有关人员费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.10万元,比2017年减少25.47万元,降低38.80%。主要原因是:在职人员减少且提倡节约公用开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3,328.41万元,其中:政府采购货物支出1,254.30万元,比2017年减少596.86万元,降低32.20%,主要原因是:因上年度体育专业器材设备配置已完成,本年度此项采购减少政府采购工程支出742.09万元,比2017年减少2,716.19万元,降低78.50%,主要原因是:本年度建设类工程政府采购减少政府采购服务支出1,332.02万元,比2017年减少226.50万元,降低14.50%,主要原因是:体育赛事组织承办服务需求减少。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,本部门没有副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,本部门没有主要领导干部用车;机要通信用车1辆,主要用于单位机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于本部门没有应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于本部门没有执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,本部门没有特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,本部门没有离退休干部用车;其他用车23辆,主要是待报废的车辆及场地轧道机、摩托车等其他用途车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),我部门无单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套),我部门无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实党的十九大报告提出的“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”,提升呼和浩特作为国家历史文化名城的知名度和美誉度,全面反映呼和浩特人民在党的带领下的美好生活图景,将群众参与性高的路跑活动与文化宣传结合在一起,充分利用旅游+运动模式,打造良好的对外形象,提升旅游经济。经市委、市政府研究决定举办“2018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛”。

一、赛事组织

(一)赛事基本情况。

1.时间:201878日。

2.地点:呼和浩特。

3.赛事主题:青城纵马。

4.规模设置: 13000人。

5.赛事目标群体:国内外马拉松大众跑者。

(二)赛程设置。

设置全程马拉松项目(42.195公里),10公里项目(10公里),迷你跑项目(4公里)。

1.全程马拉松线路规划:起点:国际会展中心南侧路大学东街西行——右转进入东二环路北行——右转进入新华东街东行——右转进入腾飞南路南行——左转进入如意和大街东行——右转进入万通路南行——右转进入敕勒川大街西行——左转进入前达门路南行——右转进入滨河路、滨河北路西行——折返滨河北路与巴彦淖尔南路——掉头进入滨河北路、滨河路东行——左转进入前达门路北行——右转进入敕勒川大街东行——左转进入万通路北行——左转进入如意和大街西行——右转进入腾飞南路北行——左转进入新华东街西行——左转进入东二环路南行——左转进入大学东街东行——抵达终点国际会展中心南侧路大学东街。

2.10公里马拉松线路规划:起点:国际会展中心南侧路大学东街西行——右转进入东二环路北行——右转进入新华东街东行——右转进入腾飞南路南行——左转进入如意和大街东行——右转进入万通路南行——右转进入敕勒川大街西行——右转进入东二环路北行——右转进入大学东街东行——抵达终点国际会展中心南侧路大学东街。

3.迷你组马拉松线路规划(实际跑动距离4km):起点:国际会展中心南侧路大学东街西行——右转进入东二环路北行——新华东街与东二环路交汇折返——掉头东二环路南行——左转进入大学东街东行——抵达终点国际会展中心南。

78日中午13302018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛圆满落下帷幕。这次活动是我市首次举办的全程马拉松活动,是自治区成立七十周年大庆以来,规模之大,参与人员之多,动用部门之多,需要的医疗卫生、安全保卫、后勤、志愿者力量之大,都是我市组织各项活动中前所未有的。这次赛事活动取得圆满成功,各大媒体纷纷关注和在主要位置报道,赢得了社会各界好评点赞。

二、赛事效果和影响力

2018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛首次举办,共有10000余名跑友报名参赛。赛事以“青城纵马”为主题,全面展现呼和浩特的城市魅力和民族特色。赛事设全程组、10公里组和迷你组,参赛规模上万人。近年来随着我市经济社会的不断进步,全民健身得到了长足发展,越来越多的高水准赛事落地呼和浩特,运动健身已经成为群众追求健康、体味时尚的生活方式。参赛运动员和社会各界纷纷点赞。

()文化氛围浓。

马拉松赛道、拱门架、终点立柱等物料及运动服、参赛包、奖牌等物品设计融入了蒙古族特色文化元素,充分展示了我市民风民俗文化,让选手在跑步的同时,感受到了文化的氛围。组委会制定的《参赛手册》,图文并茂地宣传青城的生态优势、旅游资源和改革开放成果,受到广大跑友和社会各界的普遍好评。

()参与人群广。2018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛,共有10000余人参与本次比赛。其中迷你马拉松全程4公里,从一两岁的小朋友,到70多岁的老人,再到残疾人坐轮椅参赛,人群覆盖了各个年龄段、各个行业,是一场真正全民参与的体育大狂欢。

()宣传效果好。赛前,全国多家媒体进行了宣传报道。赛中,人民网、内蒙古电视台进行直播。赛后,央视5套进行3分钟新闻报道、人民网、内蒙古电视台、搜狐、今日头条、网易、凤凰网、新浪、腾讯网、等多家媒体和网站进行了报道,对我市的马拉松赛事给予了很高的评价。首届呼马获点赞无数,好评如潮,赛道沿途美景被跑友点赞。

()各界点赞多。由王军霞、刘爱玲、胡刚军领跑,是此次马拉松赛又一亮点。赛道全程交通顺畅、赛道整洁、风景优美、医疗保障及时、市民参与热情,获得运动员、市民、领导的赞誉。

 ()文明程度高。马拉松赛道从内蒙古国际会展中心出发,经过新华大街、腾飞路、自治区党委政府、敕勒川大街等重要街道及机关单位。沿途的公安、交警、安保、医护、志愿者以及各级各部门工作人员以热情饱满的精神状态和认真负责的服务态度为选手服务,始终热情不减的啦啦队和广大市民一路为选手呐喊助威,让参赛选手们尽情的享受奔跑。这次马拉松比赛全方位、最大限度地展示了我市文明建设成果;最大力度彰显了青城人民热情好客、积极向上的精神风貌。

本次赛事的成功举办,对宣传我市旅游资源,推进体育旅游融合发展,打造美丽首府、健康首府、快乐首府、幸福首府将起到重要的促进作用。让外界的跑友们走进青城,了解青城,进一步提高我市的知名度和美誉度,从而加快我市经济社会事业全面发展。

三、赛事的经验及反思

()领导重视是保障。市政府和市体育局对马拉松赛事非常重视加强了组织领导,政府召开协调会2次,公安局召开局务会1次,派人与组委会对接开会数十次,现场探查8次,对此次赛事作出安排部署起到重要作用。

()服务大局是前提。围绕中心,服务大局创造性工作,是体育工作的基本原则和有效方法。市体育局作为牵头承办单位,克服了时间紧、任务重、协调难度大等重重困难,服务大局迎难而上,出色完成本次赛事的承办组织任务。通过马拉松赛事活动,提升了我市知名度和美誉度,传播了体育正能量,增强了广大干部群众的获得感,提升了广大市民的幸福指数。对推进体育旅游融合发展,起到了积极推动作用。为我市再次举办同类赛事奠定了基础。

()协同互动是条件。此次马拉松比赛,没有各级领导的领导和重视,没有公安、体育、宣传部、文新广、卫计、交通、城管、团委、财政、气象、通讯、旅游、水务、电力、商务、公交、食药监、外事、安全等相关单位的全力支持和密切配合,没有企业事业单位和朋友的鼎力相助,没有众多马拉松爱好者的关注和支持,我们是难以办成事的。实践表明,我们只有以开放的视野、科学的谋划、创新的思维、协作的理念,完善工作方法,善于借力,精准发力,才能在协同中形成合力、在互动中有为有位。

()勇于担当是关键。勇于担当是信念和责任,是干事成事的动力。市体育局勇于担当,主动作为,以开放的理念办体育,从大处着眼,从小处着手,围绕体育+旅游、体育+文化等产业融合发展。在具体工作中,市体育局、体育总会干部深知举办马拉松活动的重要意义,前期积极开展马拉松活动的调研分析、风险评估,邀请谙熟马拉松业务的公司对我市的天气、赛道条件作了全面的测量分析。与相关部门一起积极推进各项工作,制定了一整套的活动策划、资金预算、应急处置、风险评估方案、安全保卫方案。与人民网认真组织开展选手报名活动、志愿者招募、专家和裁判的聘请、运动用品组织采购等。市体育局、体育总会干部加班加点、废寝忘食,做了大量艰苦细致的工作。各部门干部职工为广大市民展现了主动作为、勇于担当的奉献精神,为2018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛的顺利举行打下了坚实的基础。

(五)不足与改进空间在筹备本次赛事中暴露出五方面问题,一是时间选定,通常一次全程马拉松赛需要提前半年进行时间确定与筹备,本次赛事仅有一个月时间筹备,造成筹备时间紧,工作压力大的局面,在工作中容易出现失误。二是赛事经费只够运营,想要进一步扩大宣传,在主流媒体进行直播的经费不充足。三是赛事后勤保障能力有限,体现在医护卫生人员专业技能缺乏、裁判员专业等级不达标,可抽调急救车、抢救设备数量、医务人员、裁判员人数达不到办赛要求。道路封闭所需硬隔离我市仅有7公里长度,不能满足赛事需求。四是我市缺乏专业承办马拉松赛事的运营公司,本次赛事运营公司来自北京,对我市各方面了解程度低。由于是外地公司不能与组委会进行联合办公,沟通难度大,造成效率低下。五是我市个别部门对本赛事意义思想认识不到位,配合不主动、不积极。

此次由中国田径协会、人民网、内蒙古自治区体育局、呼和浩特市人民政府主办,内蒙古自治区田径运动管理中心、人民体育、呼和浩特市体育局、人民网内蒙古频道承办的2018呼和浩特马拉松赛暨“健康中国”马拉松系列赛取得了圆满成功,是我市首次举办的大型马拉松赛事活动;是我市发展体育事业、引导全民健身、推进体旅融合的一次成功尝试;也是我市认真贯彻习近平总书记关于体育强国的一系列讲话精神的具体行动;是我市认真落实国务院《全民健身条例》的重要举措。此次马拉松赛的成功举办,为我市创建文明城市营造了蓬勃向上、奋发有为的氛围。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:牛良铮     联系电话:0471-3318013

 内蒙古自治区呼和浩特市体育局表

 

 

 

 

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:11909    更新时间:2019/9/29