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内蒙古自治区呼和浩特市体育局2020年度决算公开报告



目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

呼和浩特市体育局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。贯彻党中央关于体育工作的方针政策,落实市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行体育工作的法律、法规,研究拟定全市体育工作的有关规定、规则、办法,并组织实施。

(二)研究市体育事业发展战略,编制体育中长期发展规划和年度计划,并组织实施。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)负责统筹规划全市竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。监督管理体育竞赛活动。监督管理反兴奋剂工作。

(五)负责牵头承办参加国际、国内、自治区重大比赛,主办全市综合性体育比赛。管理全市性比赛和裁判员队伍。积极开展对外体育合作与交流。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。监督指导学校体育工作。

(七)研究拟订体育产业发展政策,指导完善体育产业布局。负责培育管理体育市场。监督管理体育经营活动,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票工作的监督管理。

(八)组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作,管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

(九)按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它任务。

(十一)有关职责分工。市体育局承担体育工作相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责体育工作相关事项的审批工作。

二、机构设置

(一)呼和浩特体育局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有10家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位5家,未分类1家。

人员基本情况,行政编制21名事业编制224名,实有在职人数241名、离退休人数201名。

(二)呼和浩特市体育局局属单位设置及人员情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市体育局本级

行政单位

2

呼和浩特市人民体育场

差额事业单位

3

呼和浩特市体育训练馆

全额事业单位

4

呼和浩特体育活动中心

差额事业单位

5

呼和浩特市体育运动学校

全额事业单位

6

呼和浩特体育总会

全额事业单位

7

呼和浩特市体育市场管理办公室

全额事业单位

8

呼和浩特市足球运动中心

全额事业单位

9

呼和浩特乒乓球训练中心

全额事业单位

10

呼和浩特市体育彩票管理中心

自收自支事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本部门2020年初收入、支出预算数为9487.08万元与上年预算同比增加了3510.22万元,增长58.73 %,增加原因主要是由于2020年项目预算收入新增两项,呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励经费及呼市体育运动学校训练用电子靶及配套设施。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)本部门2020年初收入、支出预算数为9487.08万元,2020年部门决算收入32849.70万元,超预算收入23362.6万元,支出31521.73万元,超预算支出22034.65万元。

2020年部门预决算收入对比表

                                      单位:万元

单位名称

预算收入数

决算收入数

差额

备注

呼市体育局本级

3193.84

19845.4

16651.56

追加体育彩票公益金拨款、参加自治区第十四届运动会奖励经费以及新体校游泳馆建设资金。

呼市人民体育场

986.63

 

1346.68

360.05

追加体育彩票公益金拨款和返还税的维修维护款以及场馆低收入免费开放补助资金。

呼市体育训练馆

316.23

373.28

57.05

追加体彩公益金拨款。

呼市体育活动中心

598.53

1368.33

769.8

追加体彩公益金拨款及低收入免费开放补助资金。

呼市体育运动学校

3252.63

7449.86

4197.23

追加教育两免资金的体彩公益金拨款及日常运转经费和运动员伙食费。

呼市体育总会

257.21

1257.79

1000.58

追加的体彩公益金拨款。

呼市体育市场管理办公室

259.96

247.78

-12.18

人员变动基本支出预算收入较预算减少。

呼市足球运动中心

121.57

439.5

317.93

追加体彩公益金拨款支持的各类足球赛事经费。

呼市乒乓球训练中心

500.48

521.1

20.62

追加体彩公益金支持的场馆维修维护费用。

合计

9487.08

32849.70

23362.62

 

(2)差异原因主要是因年度内追加预算项目资金。本年度部门期初预算数为9487.08万元,调整预算数为32849.70万元,较期初预算追加经费23362.62万元,其中:①上级下达的中央转移支付体彩公益金项目用于助力国家足球竞技体育人才培养用于中优足球俱乐部竞赛、训练和综合保障专项经费7500万元;②体育场馆建设资金9858.89万元;③上级下拨体育彩票公益金4434.36万元。④溜冰戏雪季幸福满青城"冰雪体育系列活动经费165万元 ;⑤办公设备替代工程经费100.16万元;⑥在职人员体检费42万元;⑦大型场馆免费低收入拨款533万元;⑧体校追加教育经费490万元;⑨体校追加专用设备采购经费240万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计32,903.25万元,其中:本年收入合计32,849.70万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余53.54万元;支出总计31521.73万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,381.52万元。与2019年度相比,收入总计增加14,639.92万元,增长80.20%;支出总计增加14,639.92万元,增长80.20%。主要原因:一是上级下达中央转移支付体彩公益金助力国家足球体育后备人才培养竞赛、训练和综合保障经费;二是追加体育场馆建设类资金经费;三是呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励经费;四是呼市体校追加教学设备经费。

)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计32,849.70万元,财政拨款收入32,849.70万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计31,521.73万元,其中:基本支出3,830.99万元,占12.20%;项目支出27,690.74万元,占87.80%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计32,903.25万元,其中:年初结转和结余53.54万元;支出总计32,903.25万元,其中:年末结转和结余1,381.52万元。与2019年度相比,收入增加14,639.92万元,增长80.20%;支出增加14,639.92万元,增长80.20%。主要原因:一是上级下达中央转移支付体彩公益金助力国家足球体育后备人才培养竞赛、训练和综合保障经费;二是追加体育场馆建设类资金收入;三是大型场馆免费低收入资金;四是呼市体校追加教学设备经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,081.36万元,其中:基本支出3,830.99万元,占34.60%;项目支出7,250.37万元,占65.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,830.99万元,其中:人员经费3,565.68万元,主要包括:基本工资1166.00万元、津补贴407.23万元、奖金8.09万元、绩效工资586.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.91万元、职业年金缴费50.83万元、职工基本医疗保险缴费109.92 万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费31.73万元、住房公积金239.30万元、其他工资福利支出23.02万元、离休费59.19 万元、退休费117.66万元、抚恤金308.76万元、生活补助24.51万元、医疗费补助0.92万元、奖励金148.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.66 万元。较上年增加415.88万元,主要原因是抚恤金和奖励金增加 ;公用经费265.31万元,主要包括:办公费36.07万元、水费2.18万元、邮电费1.13万元、取暖费130.41万元、差旅费1.32万元、培训费0.02万元、专用材料费10万元、专用燃料费1.4万元、委托业务费10万元、福利费50.65万元、公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费用19.64万元、其他商品和服务支出2.1万元,较上年增加 0.12万元,主要原因是:增加专用燃料费。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.51万元,支出决算为0.40万元,完成预算的78.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.51万元,支出决算为0.40万元,完成预算的78.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门公务用车按照规定移交机关事务管理局,产生的费用是按照规定移交前需缴纳的保险费和维修费。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.40万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.40万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度和上年度本部门没有因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是本年度和上年度本部门没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.40万元,用于本部门公务用车按照规定移交机关事务管理局前需缴纳的保险费和维修费。(由部门根据实际情况补充),车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少4.19万元,主要原因是本部门公务用车按照规定移交机关事务管理局,产生的费用是按照规定移交前需缴纳的保险费和维修费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。较上年增加0.00万元,主要原因是本年度和上年度本部门没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 15 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5712.35    万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 2 个,其中,一级项目2个,二级项目 0 个,共涉及资金 20440.37 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励经费 ”、“ 冬季项目经费 ”、“ 全民健身经费 ”、“购买电子靶及配套设施”、“群众体育活动经费项目”等5个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出3557.80 万元,其中,对“购买电子靶及配套设施’项目委托相关第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看,本项目符合国家对于体育运动学校的相关政策,项目具有明确的绩效目标,资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需求实施,具有较高的效率;此项目设备的及时安装和正常投入使用能够承担学校学生的比赛任务,提高体校的社会影响力;使射击人才成绩提高率有所增加;提升射击运动员及教练员对器材设备的满意度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励经费 ”、“ 冬季项目经费 ”、“ 全民健身经费 ”、“购买电子靶及配套设施”、“老年人体育健身项目”等15个一般公共预算项目,以及“ 体育场馆基础设施建设 ”、“体育彩票公益金 ”等2个政府性基金项目,共17个项目的绩效自评结果。本次对其中5个项目的绩效自评结果进行公开。

1.“呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励经费根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.8分。全年预算数为2625.80万元,执行数为2625.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金到位后,根据实际情况补充《呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会奖励办法实施意见》,按照市政府2019年第六次常务会议纪要〔2019〕6号精神,市体育局严格按照奖励办法予以发放。呼和浩特市体育代表团参加自治区第十四届运动会,为我市争夺荣誉,培养我市精英体育后备人才,丰富我市体育事业,为呼和浩特市体育事业发展带来积极作用。

主要问题及下一步改进措施是网球和游泳项目由于受到场地使用、教练员配备和市场竞争以及外盟市的输送奖励影响等主客观因素,没有彻底解决好选材和训练问题,导致全运会成绩不理想,需要下大力气结合体育市场环境高起点研制解决网球和游泳竞技水平的问题;坚持走“体教(社)结合”多元化的路子,并在实践工作中不断完善,加以无微不至的支持关心关爱和大力扶持,才能实现了“夯实内部基础,提升管理层次,扩大对外交流,实现联合办队”的目标,才能取得理想的成绩。

2.冬季项目经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目具有明确的绩效目标,资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需求实施,具有较高的效率,使得年度各级别各项目比赛都能达到预期成绩。冬季项目训练比赛、配备器材项目已按要求完成既定绩效目标。主要问题及下一步改进措施是在以后的项目实施过程中要注重训练效果和成绩的提高。

3.全民健身经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况根据全民健身资金年度计划安排,本项目资金及时到位,保证了各项赛事活动的顺利开展。项目资金在使用中,严格使用管理,综合把控各方面的资金使用额度,做到了科学安排、合理使用。经过综合各方的意见,认为2020年全民健身各项工作契合全民健身工作要求,紧贴各项活动运动特点,以构建多元化、多层次、全覆盖的公共体育服务体系为主线,不断满足群众日益增长的体育需求,收效良好。主要问题及下一步改进措施是应当直面项目存在的不足,认真查找原因,找到短板,在下一步工作中改正,以提高工作质量和效率。

4.购买电子靶及配套设施根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9.6分。全年预算数为700万元,执行数为698万元,完成预算的99.71%。购买电子靶及配套设施项目已按要求完成既定绩效目标,通过完成此项目总结的经验:在以后的项目实施过程中要严格控制成本,注重质量的把控。

5.群众体育活动经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9分。全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算的100%。 通过分析评价,本年度全市新增经常性体育健身项目人数为6.6万人,超出计划0.6万人;全市新增老年人体育健身项目团队136个;新增骨干队员培训408人次;新增示范引领展演1372项次。完成了本年度预定目标。

(以上项目支出绩效自评表详见附件) 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门购买电子靶及配套设施项目是通过政府采购的方式完成,提高了体校的社会影响力,使射击人才成绩提高率有所增加,提升了射击运动员及教练员对器材设备的满意度。绩效评价综合得分9.6分,绩效评价结果为“优”。后附该项目的绩效评价报告(详见附件:《电子靶及配套设施项目绩效评价报告》

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出34.81万元,比2019年减少6.00万元,降低14.70%。主要原因是三公经费、维修维护费及其他交通费用减少。  

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,998.15万元,其中:政府采购货物支出1,280.62万元,比2019年减少787.19万元,降低38.10%,主要原因是2019年所属呼市体育运动学校进行过教学及训练设备器材采购;政府采购工程支出426.60万元,比2019年增加105.14万元,增长32.70%,主要原因是本年度所属呼市体育运动学校为马术队室内马场进行维修维护;政府采购服务支出1,290.93万元,比2019年减少2,577.49万元,降低66.60%,主要原因是受疫情等客观原因影响,各项群众体育及全民健身系列赛事活动及体育培训减少,所以采购服务支出减少。授予中小企业合同金额547.64万元,占政府采购支出合同总额的18.27%。其中:授予小微企业合同金额547.64万元,占政府采购支出合同总额的18.27%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆, 我部门没有副部(省)级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆,我部门没有主要领导干部用车;机要通信用车0辆,本单位机要通信用车已按照规定移交机关事务管理局;应急保障用车0辆,我部门没有应急保障用车;执法执勤用车0辆, 我部门没有执法执勤用车;特种专业技术用车0辆, 我部门没有特种专业技术用车;;离退休干部用车0辆, 我部门没有离退休干部用车;其他用车22辆,主要是待报废的车辆及场地轧道机、摩托车等其他用途车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是我部门没有价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加,0.00台(套),主要原因是我部门没有价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:牛良铮    联系电话:0471-3318013

附件

 

 

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:342    更新时间:2021/9/23